Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra SPP 3 2 754.00 s DPH 18.03.2011 26.06.2013
    Faktúra DF/2023/93 Z+M - prenájom tlačiarne 12/2022 28,80 s DPH 1265 07.03.2023 Z+M servis a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 07.03.2023 07.03.2023
    Objednávka OBJ/2023/19 Objednávka - laminátor, fólie MŠ 244,59 s DPH 09.03.2023 COMPY-COM spol. s.r.o. Mgr. Martina Ďurinová zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ 09.03.2023
    Faktúra DF/2023/96 Rohože - prenájom a čistenie 68,30 s DPH 44 08.03.2023 Lindstrőm, s.r.o. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 21.03.2023 08.03.2023
    Objednávka OBJ/2023/18 Objednávka - pranie bielizne MŠ 3/23 s DPH 08.03.2023 Jantár 2, s.r.o. Mgr. Martina Ďurinová zástupkyňa riaditeľky školy 08.03.2023
    Objednávka OBJ/2023/17 Kalibrovaný teplomer a vlhkomer 144,00 s DPH 07.03.2023 KALIBRA Mária Pienčáková vedúca ŠJ 24.02.2023
    Faktúra DF/2023/95 Potraviny 391,72 s DPH 07.03.2023 INMEDIA, spol. s r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 14.03.2023
    Faktúra DF/2023/94 Potraviny 188,88 s DPH 1497 07.03.2023 INMEDIA, spol. s r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 14.03.2023
    Faktúra DF/2023/92 SSE - nedoplatok 02/2023 204,06 s DPH 39 07.03.2023 SSE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 07.03.2023 07.03.2023
    Faktúra DF/2023/98 Pomôcky - hmotná núdza 182,60 s DPH 1641 09.03.2023 MEGGY s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 21.03.2023 09.03.2023
    Faktúra DF/2023/91 SSE - preplatok 02/2023 -3,81 s DPH 39 07.03.2023 SSE Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 07.03.2023 07.03.2023
    Faktúra DF/2023/90 Faktúra - čistiace rohože MŠ 596,72 s DPH 1618 07.03.2023 DanMat s.r.o. Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 23.02.2023 07.03.2023
    Faktúra DF/2023/89 ŠEVT - školské pomôcky 121,76 s DPH 1649 07.03.2023 ŠEVT a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 07.03.2023 07.03.2023
    Faktúra DF/2023/88 Potraviny 654,72 s DPH 427 06.03.2023 QUALITED s.r.o. Mária Pienčáková vedúca ŠJ 07.03.2023
    Faktúra DF/2023/87 BORMAT - stojanový vyrezávač 456,90 s DPH 1224 06.03.2023 BORMAT s.r.o Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 07.03.2023 06.03.2023
    Faktúra DF/2023/86 Prenájom tlačiarne 02/2023 28,80 s DPH 1265 06.03.2023 Z+M servis a.s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 07.03.2023 06.03.2023
    Faktúra DF/2023/85 Plyn 03/2023 3 187,00 s DPH 838 06.03.2023 SPP, a. s. Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 07.03.2023 06.03.2023
    Faktúra DF/2023/97 Laminátor, fólie MŠ 244,59 s DPH 1723 09.03.2023 COMPY-COM spol. s.r.o. Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 21.03.2023 09.03.2023
    Objednávka OBJ/2023/20 Objednávka - výtvarný a pracovný materiál Nomiland 296,30 s DPH 10.03.2023 NOMIland, s.r.o. Mgr. Martina Ďurinová zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ 10.03.2023
    Faktúra DF/2023/83 Telekomunikačné služby 02/2023 25,99 s DPH 06.03.2023 T - Com Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 07.03.2023 06.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5503

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • zs@zsmsneslusa.sk
      • 041/4281124 - ZŠ
      • 0907 751 194 - zástupkyňa pre MŠ
        041/4281105 - vedúca ŠJ
      • Nesluša 837
        02341 Nesluša
        Slovakia
      • Mgr. Art. Ilze Vlčeka, ilze.vlceka@zsmsneslusa.sk
      • 53880391
      • 2121552653
      • Ing. Andrea Špiriaková, MBA

    • Prihlásenie