Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Mária Pienčáková Základná škola Nesluša Základná škola Nesluša. Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 Základná škola s materskou školou,Nesluša Základná škola s materskou školou,Nesluša 837 Základná škola,Nesluša ZŠ Nesluša	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									11.03.2016
	Faktúra		SPP 3	2 754.00	s DPH			18.03.2011						26.06.2013
	Faktúra	DF/2022/412	preskoly - učebnice ŠZŠ - variant A	344,45	s DPH	1141		26.10.2022	preskoly.sk, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022	26.10.2022
	Faktúra	DF/2022/411	preskoly - prac. zošity ANJ - POO	754,29	s DPH	1149		24.10.2022	preskoly.sk, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	25.10.2022	24.10.2022
	Faktúra	DF/2022/410	Potraviny	114,17	s DPH		66	24.10.2022	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		31.10.2022
	Faktúra	DF/2022/409	Potraviny	6,62	s DPH		66	24.10.2022	PEZA a.s		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		31.10.2022
	Faktúra	DF/2022/408	Potraviny	422,64	s DPH			24.10.2022	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		31.10.2022
	Faktúra	DF/2022/407	Potraviny	168,87	s DPH		426	24.10.2022	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		31.10.2022
	Faktúra	DF/2022/406	Faktúra - Pranie bielizne MŠ	97,79	s DPH	1097		20.10.2022	Jantár 2, s.r.o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022	20.10.2022
	Faktúra	DF/2022/404	Faktúra - Učebné pomôcky a pracovný materiál pre deti EDUCAplay	51,70	s DPH	957		18.10.2022	Educaplay, s.r.o		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy	03.11.2022	03.11.2022
	Faktúra	DF/2022/405	Lindstrőm - rohože	57,77	s DPH		44	19.10.2022	Lindstrőm, s.r.o.		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022	19.10.2022
	Faktúra	DF/2022/403	preskoly - prac. zošit ANJ - POO	216,75	s DPH	956		18.10.2022	preskoly.sk, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	18.10.2022	18.10.2022
	Faktúra	DF/2022/402	Potraviny	338,40	s DPH			17.10.2022	Hossa family, s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ	20.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	DF/2022/401	Soft-Tech - tonery	296,55	s DPH	1138		17.10.2022	Soft-Tech, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	DF/2022/400	Potraviny	90,47	s DPH		426	17.10.2022	Ján Jánošík		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		20.10.2022
	Faktúra	DF/2022/399	preskoly - prac. zošity ANJ - POO	199,41	s DPH	989		14.10.2022	preskoly.sk, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	17.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	DF/2022/398	KOMENSKY, s.r.o - zborovňa /VK/	248,40	s DPH			13.10.2022	Komensky, s.r.o		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	17.10.2022	13.10.2022
	Faktúra	DF/2022/397	Potraviny	428,40	s DPH		427	13.10.2022	QUALITED s.r.o.		Mária Pienčáková	vedúca ŠJ		14.10.2022
	Faktúra	DF/2022/413	Faktúra zálohová - sieť MŠ	42,65	s DPH	1172		27.10.2022	KOŠÍK - siete s.r.o.		Ing. Andrea Špiriaková	riaditeľka školy	28.10.2022	28.10.2022
	Faktúra	DF/2022/415	Komunálny odpad - 4. štvrťrok 2020	121,44	s DPH			02.11.2022	Obecný úrad		Ing. Špiriaková Andrea	riaditeľka školy	03.11.2022	02.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5503