|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/94
|
Potraviny
|
188,88 |
s DPH |
|
1497
|
07.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/97
|
Laminátor, fólie MŠ
|
244,59 |
s DPH |
1723
|
|
09.03.2023 |
COMPY-COM spol. s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/19
|
Objednávka - laminátor, fólie MŠ
|
244,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
COMPY-COM spol. s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/96
|
Rohože - prenájom a čistenie
|
68,30 |
s DPH |
|
44
|
08.03.2023 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/18
|
Objednávka - pranie bielizne MŠ 3/23
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/17
|
Kalibrovaný teplomer a vlhkomer
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
KALIBRA |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/95
|
Potraviny
|
391,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/93
|
Z+M - prenájom tlačiarne 12/2022
|
28,80 |
s DPH |
|
1265
|
07.03.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2023/20
|
Objednávka - výtvarný a pracovný materiál Nomiland
|
296,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Mgr. Martina Ďurinová |
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/92
|
SSE - nedoplatok 02/2023
|
204,06 |
s DPH |
|
39
|
07.03.2023 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/91
|
SSE - preplatok 02/2023
|
-3,81 |
s DPH |
|
39
|
07.03.2023 |
SSE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/90
|
Faktúra - čistiace rohože MŠ
|
596,72 |
s DPH |
1618
|
|
07.03.2023 |
DanMat s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
23.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/89
|
ŠEVT - školské pomôcky
|
121,76 |
s DPH |
1649
|
|
07.03.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/88
|
Potraviny
|
654,72 |
s DPH |
|
427
|
06.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/87
|
BORMAT - stojanový vyrezávač
|
456,90 |
s DPH |
1224
|
|
06.03.2023 |
BORMAT s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/86
|
Prenájom tlačiarne 02/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
1265
|
06.03.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/98
|
Pomôcky - hmotná núdza
|
182,60 |
s DPH |
1641
|
|
09.03.2023 |
MEGGY s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
21.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/99
|
Potraviny
|
413,,41 |
s DPH |
|
1496
|
10.03.2023 |
Nordfood s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/84
|
Správa PC učebne 02/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
46
|
06.03.2023 |
T - Com |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
06.03.2023 |