|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/412
|
preskoly - učebnice ŠZŠ - variant A
|
344,45 |
s DPH |
1141
|
|
26.10.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/411
|
preskoly - prac. zošity ANJ - POO
|
754,29 |
s DPH |
1149
|
|
24.10.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/410
|
Potraviny
|
114,17 |
s DPH |
|
66
|
24.10.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/409
|
Potraviny
|
6,62 |
s DPH |
|
66
|
24.10.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/408
|
Potraviny
|
422,64 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/407
|
Potraviny
|
168,87 |
s DPH |
|
426
|
24.10.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/406
|
Faktúra - Pranie bielizne MŠ
|
97,79 |
s DPH |
1097
|
|
20.10.2022 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/404
|
Faktúra - Učebné pomôcky a pracovný materiál pre deti EDUCAplay
|
51,70 |
s DPH |
957
|
|
18.10.2022 |
Educaplay, s.r.o |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/405
|
Lindstrőm - rohože
|
57,77 |
s DPH |
|
44
|
19.10.2022 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/403
|
preskoly - prac. zošit ANJ - POO
|
216,75 |
s DPH |
956
|
|
18.10.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/402
|
Potraviny
|
338,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/401
|
Soft-Tech - tonery
|
296,55 |
s DPH |
1138
|
|
17.10.2022 |
Soft-Tech, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/400
|
Potraviny
|
90,47 |
s DPH |
|
426
|
17.10.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/399
|
preskoly - prac. zošity ANJ - POO
|
199,41 |
s DPH |
989
|
|
14.10.2022 |
preskoly.sk, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/398
|
KOMENSKY, s.r.o - zborovňa /VK/
|
248,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Komensky, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/397
|
Potraviny
|
428,40 |
s DPH |
|
427
|
13.10.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/413
|
Faktúra zálohová - sieť MŠ
|
42,65 |
s DPH |
1172
|
|
27.10.2022 |
KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/415
|
Komunálny odpad - 4. štvrťrok 2020
|
121,44 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Obecný úrad |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
02.11.2022 |