Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/2022/95 Objednávka - výtvarný materiál MŠ s DPH 20.10.2022 Štefan Zgabur Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 20.10.2022
Faktúra 3082 Služby 250,00 s DPH 10.06.2016 Štefan Kocúr Mgr.Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Riaditeľka základnej školy 03.10.2016
Faktúra ZSMS/DF/2025/315 Voľnočasové aktivity pre deti v škole - MŠ 2 000,00 s DPH 6597 08.07.2025 Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Ing. Andrea Špiriaková, MBA riaditeľka školy 10.07.2025 08.07.2025
Zmluva ZSMS/ZML/2024/16 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole č. LZ/087/2024 2 000,00 s DPH 29.07.2024 Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 29.07.2024
Zmluva ZSMS/ZML/2025/16 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole č. LZ/040/2025 2 000,00 s DPH 17.06.2025 Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Ing. Andrea Špiriaková, MBA riaditeľka školy 30.06.2025
Faktúra ZSMS/DF/2024/337 Služby podľa Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole č. LZ/087/2024 2 000,00 s DPH 4582 06.08.2024 Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Ing. Andrea Špiriaková riaditeľka školy 12.08.2024 06.08.2024
Faktúra f- 3027 Služby 612,00 s DPH 01.03.2015 Škvrnda Peter 09.10.2015
Faktúra ZSMS/DF/2026/107 Pracovné pomôcky 315,63 s DPH 8382 09.03.2026 Škola.sk, s.r.o. Ing. Andrea Špiriaková, MBA riaditeľka školy 10.03.2026 09.03.2026
Faktúra ZSMS/DF/2024/323 Stolička Rebeka na klzákoch 1 992,94 s DPH 4530 15.07.2024 ŠKOLEX, spol. s r.o. Ing . Andrea Špiriaková riaditeľka školy 18.07.2024 15.07.2024
Faktúra INT/2023/56 Letný tábor - obedy 209,40 s DPH 13.09.2023 ŠJ pri ZŠ s MŠ Ing. Špiriaková Andrea riaditeľka školy 28.09.2023 13.09.2023
Faktúra 3217 CREO testovacie tabuľky.Stabilo ceruzka GREENgraph HB s gumou... 20,00 s DPH 28.12.2018 ŠEVT, a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 03.03.2019
Faktúra 3119 Tovar 126,48 s DPH 22.08.2016 ŠEVT, a.s. Mgr. Blanka Sýkorová Mgr.Blanka Sýkorová Riaditeľka základnej školy 03.10.2016
Faktúra 3116 Papier kopírovací DIPLOMAT A4 80g. 72,50 s DPH 31.08.2018 ŠEVT, a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 09.11.2018
Faktúra 3175 List - bianco - s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku SR.. 67,20 s DPH 27.11.2018 ŠEVT, a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 03.03.2019
Faktúra f- 3088 Tovar 95,95 s DPH 01.08.2015 ŠEVT, a.s. 09.10.2015
Faktúra 3066 List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. 31,31 s DPH OBJ-2020/03 22.05.2020 ŠEVT, a.s. Základná škola Nesluša. Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša. 19.06.2020
Faktúra 3077 Papiert kopírovací ARTIST standard A4,Zakladač pákový A4 5cm, A4 7,5 cm... 60,10 s DPH OBJ-2019/29 06.06.2019 ŠEVT, a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 22.07.2019
Faktúra 3096 Papier kopírovací PREMIER A4,80g, 5 bal. 15,76 s DPH OBJ-2020/03 30.06.2020 ŠEVT, a.s. Základná škola Nesluša. Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša. 04.08.2020
Faktúra 3059 Obal z PVC,Žiacka knižka pre základné školy. 116,40 s DPH 10.05.2018 ŠEVT, a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka Základnej školy Nesluša 29.06.2018
Faktúra 3114 Tovar 49,21 s DPH OBJ-2021/ 22.07.2021 ŠEVT, a.s. Základná škola Nesluša Ing. Andrea Špiriaková Riaditeľka základnej školy,Nesluša 23.09.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5864