|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/125
|
Potraviny
|
151,43 |
s DPH |
|
426
|
28.03.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/133
|
Správa počítačovej učebne 03/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Lightnet |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/132
|
Prenájom tlačiarne 03/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/131
|
Zber a evidencia kuch. odpadu 03/2023
|
21,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Enviro ways s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/129
|
Farebné taburety
|
2 590,00 |
s DPH |
1791
|
|
30.03.2023 |
ALUXXON- TABULE |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/128
|
Pranie bielizne pre MŠ 3/2023
|
132,10 |
s DPH |
1715
|
|
30.03.2023 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/127
|
Potraviny
|
1 033,98 |
s DPH |
|
427
|
30.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/126
|
STIEFEL - materiál na výtvarné práce
|
470,00 |
s DPH |
1784
|
|
29.03.2023 |
STIEFEL EUROCART , s. r. o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML/2023/7
|
Zmluva o vykonaní odbornej praxe - V. Harceková
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/124
|
Smernice a organizačné pokyny
|
169,32 |
s DPH |
1778
|
|
28.03.2023 |
Verlag Dashofer, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/135
|
Potraviny
|
179,84 |
s DPH |
|
426
|
03.04.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/123
|
Učebné pomôcky Hravá škôlka
|
572,96 |
s DPH |
1763
|
|
27.03.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/122
|
Potraviny
|
251,49 |
s DPH |
|
1494
|
24.03.2023 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/121
|
Výtvarný a pracovný materiál MŠ
|
593,80 |
s DPH |
1740
|
|
24.03.2023 |
KOEXIMPO, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/120
|
Alf family -software
|
599,00 |
s DPH |
1748
|
|
24.03.2023 |
IŠ Plus. s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/119
|
Potraviny
|
629,93 |
s DPH |
|
427
|
23.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/118
|
Potraviny
|
362,03 |
s DPH |
|
1497
|
23.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/117
|
Potraviny
|
148,54 |
s DPH |
|
66
|
22.03.2023 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2023/116
|
Potraviny
|
112,70 |
s DPH |
|
426
|
22.03.2023 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2023 |