|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/508
|
MADE spol. s.r.o - školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
MADE spol. s. r. o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/514
|
Potraviny
|
116,92 |
s DPH |
|
426
|
19.12.2022 |
Ján Jánošík |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/129
|
Indícia - informatika s Emilom
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Indícia, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/513
|
Dobré učebnice - Informatika s Emilom
|
405,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Indícia, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/512
|
Catering Quatrefoil, s.r.o - catering na posedenie
|
786,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Catering Quatrefoil, s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/511
|
Enviro ways , s. r. o - kuchynský odpad
|
21,70 |
s DPH |
|
501
|
16.12.2022 |
Enviro ways s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/510
|
Faktúra - učebné pomôcky Benjamín
|
76,11 |
s DPH |
1385
|
|
16.12.2022 |
Benjamín s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/509
|
SEVAK - nedoplatok
|
200,24 |
s DPH |
|
67
|
14.12.2022 |
SEVAK, a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/507
|
Hamranová Zuzana - rozprávky od mamičky pre MŠ
|
171,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zuzana Hamranová |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/516
|
VIS - výdajný terminál ŠJ
|
456,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
VIS, spol. s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/506
|
Faktúra - Nomiland nožnice a zatĺkačka Maxi zostava -MŠ
|
84,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/505
|
Potraviny
|
78,45 |
s DPH |
|
66
|
13.12.2022 |
PEZA a.s |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
16.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/504
|
Albi, s.r.o - knihy MŠ
|
349,76 |
s DPH |
1404
|
|
12.12.2022 |
ALBI , s.r.o |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/503
|
Saponát do umývačky
|
135,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Juraj Svrček UNI - JAS |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/502
|
Orange - mobilný telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ/2022/128
|
Objednávka - odrážadlá, kresliace tabuľky do MŠ - EasyToys.sk
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Fonetip s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/501
|
Potraviny
|
132,43 |
s DPH |
|
60
|
09.12.2022 |
Nordfood s.r.o. |
|
Mária Pienčáková |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/515
|
Lindstrőm - rohože
|
58,99 |
s DPH |
|
44
|
19.12.2022 |
Lindstrőm, s.r.o. |
|
Ing. Špiriaková Andrea |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/517
|
Faktúra - odrážadlá, kresliace tabuľky Easy Toys
|
200,58 |
s DPH |
1421
|
|
19.12.2022 |
Fonetip s.r.o. |
|
Ing. Andrea Špiriaková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
19.12.2022 |